彭水苗族土家族自治县博8国际客户端局

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位为彭水苗族土家族自治县政府组成部门，负责对法律法规规定属于博8国际客户端监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行博8国际客户端监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设；对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪博8国际客户端；对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行博8国际客户端监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行博8国际客户端监督；对财政收支有关事项进行专项博8国际客户端调查；对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行博8国际客户端监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行博8国际客户端监督；对县属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行博8国际客户端监督；对国有企业有关事项进行专项博8国际客户端调查；承担国有企业监事会的职责；对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行博8国际客户端监督，开展重大项目稽查；对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行博8国际客户端监督；对领导干部实行自然资源资产、污染防治和生态保护与修复离任博8国际客户端；负责对县级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行博8国际客户端监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行博8国际客户端监督；依法检查博8国际客户端决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理博8国际客户端发现的问题，依法办理被博8国际客户端单位对博8国际客户端决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项；指导和监督内部博8国际客户端工作，核查社会博8国际客户端机构对依法属于博8国际客户端监督对象的单位出具的相关博8国际客户端报告；承担上级博8国际客户端机关和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我单位规格为副处级行政单位，内设办公室（电子数据博8国际客户端科）、法规审理科、整改督查与内审管理科、财政博8国际客户端科（重大政策执行博8国际客户端科）、投资博8国际客户端科、经济责任博8国际客户端科（彭水苗族土家族自治县经济责任博8国际客户端工作联席会议办公室）等 6 个科室，并下设一个副科级参公管理事业单位 —— 彭水苗族土家族自治县博8国际客户端中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的预算单位主要包括彭水苗族土家族自治县博8国际客户端局和彭水苗族土家族自治县博8国际客户端中心。彭水苗族土家族自治县博8国际客户端中心未独立核算，相关数据并入局机关账套统一核算，并统一编制决算报表。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。 2021 年度收入总计 1193.41 万元，支出总计 1193.41 万元。收支较上年决算数增加 138.1 万元、增长 13.1% ，主要原因一是我单位 2021 年新招录和调入公务员，相应增加工资津贴补贴、社保公积金缴费等人员经费支出；二是补发退休人员 2020 年健康休养费和 2020 年政府目标绩效奖等。

2．收入情况。 2021 年度收入合计 1127.84 万元，较上年决算数增加 190.17 万元，增长 20.3% ，主要原因一是我单位 2021 年新招录人员和调进人员，相应增加工资津补贴、社保公积金缴费等人员经费；二是补发退休人员 2020 年健康休养费和 2020 年政府目标绩效奖；三是博8国际客户端业务增多，市博8国际客户端局追加了项目经费。其中：财政拨款收入 802.12 万元，占 71.1% ；其他收入 325.72 万元，占 28.9% 。此外年初结转和结余 65.57 万元。

3．支出情况。 2021 年度支出合计 1138.84 万元，较上年决算数增加 149.1 万元，增长 15.1% ，主要原因一是我单位 2021 年新招录和调入公务员，相应增加工资津贴补贴、社保公积金缴费等人员经费支出；二是补发退休人员 2020 年健康休养费和 2020 年政府目标绩效奖等。其中：基本支出 722.12 万元，占 63.4% ；项目支出 416.72 万元，占 36.6% 。

4．结转结余情况。 2021 年度年末结转和结余 54.57 万元，较上年决算数减少 11 万元，下降 16.8% ，主要原因是结算了 2019 年和 2020 年投资博8国际客户端中介费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 802.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.29 万元，增长 27.0% 。主要原因一是我单位 2021 年新调入公务员，相应增加工资津贴补贴、社保公积金缴费等人员经费支出；二是补发退休人员 2020 年健康休养费和 2020 年度目标考核奖；三是博8国际客户端业务增多，相应的办公费、博8国际客户端调查专项经费等支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 802.12 万元，较上年决算数增加 170.29 万元，增长 27.0% 。主要原因一是我单位 2021 年新招录人员和调进人员，相应增加工资津补贴、社保公积金缴费等人员经费；二是补发退休人员 2020 年健康休养费和 2020 年政府目标绩效奖；三是博8国际客户端业务增多，市博8国际客户端局追加了项目经费。较年初预算数增加 132.34 万元，增长 19.8% 。主要原因是增人增资，补发 2020 年退休人员健康休养费和 2020 年政府目标绩效奖。

2．支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 802.12 万元，较上年决算数增加 170.29 万元，增长 27.0% 。主要原因一是我单位 2021 年新调入公务员，相应增加工资津贴补贴、社保公积金缴费等人员经费支出；二是补发退休人员 2020 年健康休养费和 2020 年度目标考核奖；三是博8国际客户端业务增多，相应的办公费、博8国际客户端调查专项经费等支出增大。较年初预算数增加 132.34 万元，增长 19.8% 。主要原因是增人增支，补发 2020 年度政府目标考核奖和退休人员 2020 年健康疗养费。

3．结转结余情况。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0% ，与上年基本持平。

4．比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1 ）一般公共服务支出 643.44 万元，占 80.2% ，较年初预算数增加 111.57 万元，增长 21.0% ，主要原因是新招录和调进人员经费和公用经费支出，补发退休人员健康休养费和在编人员年终目标考核奖。

（ 2 ）教育支出 0.54 万元，占 0.1% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，与上年基本持平。

（ 3 ）社会保障与就业支出 103.65 万元，占 12.9% ，较年初预算数增加 20.78 万元，增长 25.1% ，主要原因是新录用人员和调入人员，相应增加了社保缴费支出。

（ 4 ）卫生健康支出 28.23 万元，占 3.50% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，与上年基本持平。

（ 5 ）住房保障支出 26.22 万元，占 3.3% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00% ，与上年基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 722.12 万元。其中：人员经费 572.12 万元，较上年决算数增加 80.16 万元，增长 71.8% ，主要原因一是在编人员正常调资；二是新招录人员和调进人员，相应增加工资津贴补贴、社保公积金缴费等人员经费支出，人员经费用途主要包括保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。公用经费 149.42 万元，较上年决算数增加 62.43 万元，增长 71.8% ，主要原因是博8国际客户端业务增多，办公费、差旅费等支出增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 6.13 万元，较年初预算数减少 4.21 万元，下降 40.7% ，主要原因是局机关认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 3.82 万元，增长 165.4% ，主要原因是实施的博8国际客户端项目增多，相应的办公费、差旅费等支出有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未购置公务车。

公务车运行维护费 5.99 万元，主要用于县内外出行、博8国际客户端业务检查等工作所需车辆的燃料费，维护费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.85 万元，下降 39.1% ，主要原因是严格贯彻落实中央精神，厉行节约，压减了开支。较上年支出数增加 4.17 万元，增长 229.1% ，主要原因是 2021 年实施博8国际客户端项目数量较多，和上年相比，增加了公务用车的使用频次，相应增加公务车运行费用。

公务接待费 0.15 万元，主要用于接待市内其他区县博8国际客户端机关学习调研博8国际客户端工作。费用支出较年初预算数减少 0.35 万元，下降 70% ，主要原因是强化预算约束力，不超预算标准执行。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 69.4% ，主要原因是严格落实中央八项规定精神，践行过“紧日子”的理念，厉行节约，接待也相对上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 18 人，其中：未发生国内外事接待，未发生国外公务接待。 2021 年本部门人均接待费 82.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 11.1% ，主要原因是扩大培训范围，由 2020 年部分行政事业单位和国企调整为全县一级预算单位。

因疫情防控原因，财政未保障我单位会议费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年本部门机关运行经费支出 149.42 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、系统运维费。机关运行经费较上年决算数增加 62.43 万元，增长 71.8% ，主要原因是调整部分核算口径和支出结构，将原来应属于公用经费的支出从人员经费支出调整至公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于机关运行保障。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，项目具体为博8国际客户端（调查）专项经费。其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 580 万元；从评价情况来看，项目实施的总体情况较好，基本完成年初设立的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

        1．绩效目标自评表

2．关于绩效自评结果的说明

博8国际客户端调查专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 580 万元，执行数为 471.29 万元，完成预算的 100.0% 。主要产出和效果：一是完成了县本级 2020 年财政预算执行和其他财政财务收支博8国际客户端， 9 名党政领导干部和 1 名国有企业领导人员实施了经济责任博8国际客户端；投资结（决）算博8国际客户端项目 6 个， 2 个政府投资项目的跟踪博8国际客户端。二是提出博8国际客户端建议 72 条，被批示、采用的博8国际客户端要情、博8国际客户端信息 38 篇。下一步改进措施，一是博8国际客户端人员的博8国际客户端业务能力需进一步提升。二是在推进博8国际客户端全覆盖，健全博8国际客户端监督体系、博8国际客户端考核激励等方面还存在差距和不足。三是加大博8国际客户端信息化建设，四是强化博8国际客户端过程和整改督查。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023—78843502 。